| Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | EMPENHO: 01070004 FOLHA PROCURADORIA DA MULHER | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DA MULHER COMPETÊNCIA JULHO DE 2026. | R$ 7.833,00 |
| 20/07/2026 | EMPENHO: 01070003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 6.200,00 |
| 20/07/2026 | EMPENHO: 01070002 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CONTRATO TEMPORÁRIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2026. | R$ 6.484,00 |
| 20/07/2026 | EMPENHO: 01070001 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMPETÊNCIA JULHO DE 2026. | R$ 19.560,08 |
| 20/07/2026 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMPETÊNCIA JULHO DE 2026. | R$ 31.487,75 |
| 20/07/2026 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA JULHO DE 2026. | R$ 128.700,00 |
| 03/07/2026 | EMPENHO: 06030001 TOTAL SIST GEOTÉCNOLOGIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF: MAIO DE 2026. | R$ 5.800,00 |
| 03/07/2026 | EMPENHO: 02060008 V DE P ANDRADE | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 5.980,00 |
| 03/07/2026 | EMPENHO: 01050003 G.C. ALVES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS ADM REF: JUNHO DE 2026. | R$ 4.800,00 |
| 03/07/2026 | EMPENHO: 02010025 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADM REF: JUNHO DE 2026. | R$ 5.800,00 |
| 01/07/2026 | EMPENHO: 02060007 POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE COMB USTIVEL | R$ 2.350,00 |
| 01/07/2026 | EMPENHO: 22060003 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | R$ 1.600,00 |
| 01/07/2026 | EMPENHO: 02030010 Y.M.L. SERVIÇOS LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ADM REF: JUNHO DE 2026. | R$ 5.100,00 |
| 26/06/2026 | EMPENHO: 08060001 FRANCISCO EUDVAN NOBRE - 67.122.034 | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR JUNTO A MESA DA CÂMARA | R$ 6.200,00 |
| 26/06/2026 | EMPENHO: 22060002 NATHANA L.S. BARBOSA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO | R$ 1.120,00 |
| 25/06/2026 | EMPENHO: 16060001 MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 1.661,00 |
| 25/06/2026 | EMPENHO: 02010011 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO REF: JUNHO DE 2026. | R$ 6.750,00 |
| 25/06/2026 | EMPENHO: 05010001 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 801,00 |
| 25/06/2026 | EMPENHO: 22060001 LEONARIA CAVALCANTE SILVA - ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 380,00 |
| 25/06/2026 | EMPENHO: 02010020 CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA REF: JUNHO DE 2026. | R$ 4.900,00 |
| 25/06/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DIVULGADAS EM RÁDIOS REF: MÊS DE JUNHO DE 2026 | R$ 6.800,00 |
| 25/06/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REF: MÊS DE JUNHO DE 2026 | R$ 6.200,00 |
| 25/06/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE SPOTS PARA VINCULAR NOTICIAS DE MATERIAS DE INTERESSE DA CMPB MÊS JUNHO DE 2026. | R$ 7.680,00 |
| 23/06/2026 | EMPENHO: 05010005 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS | R$ 900,00 |
| 23/06/2026 | EMPENHO: 02040005 ANTONIO SOARES DA SILVA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERENCIAMENTO DO ARQUIVO | R$ 1.518,00 |
| 23/06/2026 | EMPENHO: 05010007 DEJENANE MARCOS MACHADO OLIVEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA | R$ 800,00 |
| 23/06/2026 | EMPENHO: 02010021 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF: JUNHO DE 2026. | R$ 4.800,00 |
| 23/06/2026 | EMPENHO: 02060006 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE LANCHES | R$ 799,20 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 17060003 TIAGO LEITE VARGINHA MAT. DE CONST. LTDA - FILIAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 24,45 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 17060002 TIAGO LEITE VARGINHA MAT. DE CONST. LTDA - FILIAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 66,80 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 17060001 TIAGO LEITE VARGINHA MAT. DE CONST. LTDA - FILIAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 583,70 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 02010008 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES REF: JUNHO DE 2026. | R$ 7.100,00 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 01060004 ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REF: MÊS DE JUNHO DE 2026. | R$ 5.000,00 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 02040006 SHALOMNET TELECOM LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSO A 4 PONTOS DE INTERNET INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO | R$ 490,00 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 01040003 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REF: JUNHO DE 2026. | R$ 4.850,00 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 01040002 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REF: JUNHO DE 2026. | R$ 4.800,00 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 02010010 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA, LICITAÇÕES E PORTAL REF: JUNHO DE 2026. | R$ 3.200,00 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 02010017 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA REF: JUNHO DE 2026. | R$ 3.500,00 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 02010012 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF: JUNHO DE 2026. | R$ 6.200,00 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 02060005 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER EXERCICIO 2026. | R$ 2.835,83 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 02030011 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONAOS (ASSESSORES PARLAMENTARES) COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026 | R$ 2.700,00 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 02010004 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026 | R$ 8.823,00 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 02060004 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO ANTECIPADO (50%) DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CMPB COMPETÊNCIA 2026. | R$ 3.242,00 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 02060003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO ANTECIPADO (50%) DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMPB COMPETÊNCIA 2026. | R$ 7.227,71 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 02060002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) ADIANTAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB REF: EXERCICIO DE 2026. | R$ 14.961,35 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 02060001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO PARCIAL ADIANTAMENTO DO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DÉCIMO TERCEIRO DOS SUBSÍDOS REF: EXERCICIO DE 2026. | R$ 64.350,00 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 02010005 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CMPB COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026. | R$ 8.105,00 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMPB COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026. | R$ 21.261,63 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDOREES EFETIVOS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026. | R$ 29.922,76 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026. | R$ 128.700,00 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 15060002 M. B. OLIVEIRA LIMA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 1.599,18 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 02010009 FLAVIO ALVES VIEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DA CMPB REF: JUNHO DE 2026. | R$ 1.600,00 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 05010009 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNHO DE 2026. | R$ 1.300,00 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 05010001 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 215,62 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 05010008 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REF: JUNHO DE 2026. | R$ 900,00 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 02010014 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA REF: JUNHO DE 2026. | R$ 4.490,00 |
| 18/06/2026 | EMPENHO: 05010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2026. | R$ 35.469,94 |
| 18/06/2026 | EMPENHO: 02010027 GEORGE QUENTAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR REF: JUNHO DE 2026. | R$ 4.900,00 |
| 17/06/2026 | EMPENHO: 06050001 ELIEDILSON DA COSTA SILVA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF: MAIO DE 2026. | R$ 6.500,00 |
| 17/06/2026 | EMPENHO: 01050001 PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 6.000,00 |
| 17/06/2026 | EMPENHO: 02010018 L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF: MAIO DE 2026. | R$ 4.950,00 |
| 16/06/2026 | EMPENHO: 02010015 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS PRESTADOS JUNTO A CAMARA NO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 3.940,00 |
| 16/06/2026 | EMPENHO: 02010015 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESDTADOS JUNTO A CAMARA NO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 9.380,00 |
| 12/06/2026 | EMPENHO: 20050001 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CMPB | R$ 4.600,00 |
| 09/06/2026 | EMPENHO: 01060002 TIAGO LEITE VARGINHA MAT. DE CONST. LTDA - FILIAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA | R$ 257,00 |
| 09/06/2026 | EMPENHO: 04050007 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE LENCHES E REFEIÇÕES | R$ 1.656,00 |
| 09/06/2026 | EMPENHO: 05010002 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF: MAIO DE DE 2026. | R$ 480,37 |
| 02/06/2026 | EMPENHO: 29050001 LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 925,71 |
| 02/06/2026 | EMPENHO: 12050003 POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE COMBISTIVEIS | R$ 1.950,00 |
| 29/05/2026 | EMPENHO: 26050002 IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL | R$ 189,90 |
| 29/05/2026 | EMPENHO: 05010001 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 554,07 |
| 29/05/2026 | EMPENHO: 26050001 IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO MATERIAL | R$ 3.949,00 |
| 28/05/2026 | EMPENHO: 04050005 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL P/FESTIVIDADES | R$ 1.302,50 |
| 27/05/2026 | EMPENHO: 05010002 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERRGIA ELETRICA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 485,81 |
| 27/05/2026 | EMPENHO: 02010007 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 10.980,00 |
| 26/05/2026 | EMPENHO: 02010018 L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 4.950,00 |
| 26/05/2026 | EMPENHO: 02040001 STAR SERVIÇOS LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 5.300,00 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 11050001 ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO | R$ 3.120,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 01050004 JANDY MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA | R$ 12.800,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 02010026 ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 5.000,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 04050006 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES | R$ 798,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 01040002 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 4.800,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 01040003 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 4.850,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 01050003 G.C. ALVES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 4.800,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 02010011 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CI PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 6.750,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 02010008 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 7.100,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 02030010 Y.M.L. SERVIÇOS LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 5.100,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 02010016 FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 4.900,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 02010017 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 3.500,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 02010021 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 4.800,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 02010010 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA E LICITAÇÕES PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 3.200,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 02010020 CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 4.900,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 02010025 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 5.800,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (CONFECÇÃO DE SPOTS) PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 7.680,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 6.800,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 6.200,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS COMPETÊN CIA MAIO DE 2026. | R$ 128.700,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 02010005 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MÊS MAIO DE 2026. | R$ 8.105,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2026. | R$ 31.546,46 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA MÊS MAIO DE 2026 | R$ 21.181,08 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 02010004 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER REF: MAIO DE 2026. | R$ 6.212,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 02030011 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ASSESSORES PARLAMENTARES REF: MAIO DE 2026. | R$ 2.700,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 02010009 FLAVIO ALVES VIEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MORTO DA CMPB REF: MAAIO DE 2026. | R$ 1.600,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 02040005 ANTONIO SOARES DA SILVA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 1.518,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 05010005 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 900,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 05010007 DEJENANE MARCOS MACHADO OLIVEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 800,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 05010009 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 1.300,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 02010012 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 6.200,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 02040006 SHALOMNET TELECOM LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO DE INTERNET PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 490,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 05010008 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 900,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 02010027 GEORGE QUENTAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIS PARLAMENTAR PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 4.900,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 02010014 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMATICA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 4.490,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 08050001 ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 4.028,10 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 15050001 NATHANA L.S. BARBOSA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO | R$ 7.900,00 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 12050001 LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 558,72 |
| 14/05/2026 | EMPENHO: 12050002 M B OLIVEIRA LIMA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.522,16 |
| 13/05/2026 | EMPENHO: 04050004 FLORIANO DE SOUZA E SILVA EIRELLI | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE ALIMENTOS | R$ 577,10 |
| 08/05/2026 | EMPENHO: 05010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 35.563,95 |
| 08/05/2026 | EMPENHO: 01050002 OLIVEIRA E PINHO LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 4.700,00 |
| 07/05/2026 | EMPENHO: 04050001 DANIEL MOREIRA DUARTE | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DOMESTICOS | R$ 300,00 |
| 07/05/2026 | EMPENHO: 02010015 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS REF: ABRIL DE 2026. | R$ 9.380,00 |
| 07/05/2026 | EMPENHO: 02010015 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) REF: ABRIL DE 2026. | R$ 3.940,00 |
| 07/05/2026 | EMPENHO: 02040004 LH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 6.300,00 |
| 07/05/2026 | EMPENHO: 10030002 R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 5.900,00 |
| 06/05/2026 | EMPENHO: 04050003 ANTONIO VIDAL DE LIMA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS | R$ 350,00 |
| 06/05/2026 | EMPENHO: 02040001 STAR SERVIÇOS LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 5.300,00 |
| 05/05/2026 | EMPENHO: 04050002 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 750,00 |
| 05/05/2026 | EMPENHO: 28040001 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES | R$ 850,00 |
| 30/04/2026 | EMPENHO: 20040002 MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL NF 313 | R$ 1.543,56 |
| 30/04/2026 | EMPENHO: 20040004 RODRIGO SOUZA E SILVA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS | R$ 695,00 |
| 30/04/2026 | EMPENHO: 05010001 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 603,00 |
| 30/04/2026 | EMPENHO: 02010013 ASSESSI BRASIL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E LICENÇADE USO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SOFTWARE LEGISLATIVO REF: ABRIL DE 2026. | R$ 3.170,00 |
| 29/04/2026 | EMPENHO: 02010021 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXPURGAÇÃO/LIMPEZA/RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DA CMPB | R$ 8.800,00 |
| 29/04/2026 | EMPENHO: 02020002 SYNTERIS TÉCNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENÇA DE USOS DE PLATAFORMA WEB P/ REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS REF: ABRIL DE 2026. | R$ 800,00 |
| 29/04/2026 | EMPENHO: 02010007 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 10.980,00 |
| 29/04/2026 | EMPENHO: 02030009 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA CI NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 3.000,00 |
| 28/04/2026 | EMPENHO: 02010018 L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNILOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 4.950,00 |
| 27/04/2026 | EMPENHO: 13040001 FLORIANO DE SOUZA E SILVA EIRELLI | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES | R$ 435,40 |
| 27/04/2026 | EMPENHO: 20040001 LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMP4EZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 439,88 |
| 27/04/2026 | EMPENHO: 05010004 OI S/A | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO FATURA DE TELEFONIA FIXA 3515.1244 | R$ 157,78 |
| 27/04/2026 | EMPENHO: 05010004 OI S/A | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FUTURA DE TELEFONIA FIXA 3515.1244 | R$ 157,78 |
| 27/04/2026 | EMPENHO: 05010004 OI S/A | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA 3515.1244 | R$ 161,60 |
| 24/04/2026 | EMPENHO: 01040001 POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE COMBUSTIVÉIS | R$ 2.500,00 |
| 24/04/2026 | EMPENHO: 15040001 LEONARIA CAVALCANTE SILVA - ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PLACAS E CHAVEIROS COMEMORTIVOS | R$ 218,00 |
| 24/04/2026 | EMPENHO: 02010020 CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 4.900,00 |
| 24/04/2026 | EMPENHO: 02010021 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 4.800,00 |
| 24/04/2026 | EMPENHO: 02010026 ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 5.000,00 |
| 24/04/2026 | EMPENHO: 05010008 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 900,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02010011 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNI REF: ABRIL DE 2026. | R$ 6.750,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02010008 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES REF: ABRIL DE 2026. | R$ 7.100,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02010009 FLAVIO ALVES VIEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DO ARQUIVO CENTRAL DA CMPB REF: ABRIL DE 2026. | R$ 1.600,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 05010007 DEJENANE MARCOS MACHADO OLIVEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 800,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02040005 ANTONIO SOARES DA SILVA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 1.518,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 05010005 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 900,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 01040003 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 4.850,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 01040002 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A CMPB REF: ABRIL DE 2026. | R$ 4.800,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02010017 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A CMPB REF: ABRIL DE 2026. | R$ 3.500,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02010012 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA FINANCEIRA REF: ABRIL DE 2026. | R$ 6.200,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02040007 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES | R$ 997,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02040006 SHALOMNET TELECOM LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DE ITERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 490,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02010010 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA REF: ABRIL DE 2026. | R$ 3.200,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING REF: ABRIL DE 2026. | R$ 6.800,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING REF: ABRIL DE 2026. | R$ 6.200,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUÇÃO DE SPOTS E VINHETAS GRAVADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 6.720,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02030010 Y.M.L. SERVIÇOS LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF: ABRIL DE 2026. | R$ 5.100,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02010025 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REF: ABRIL DE 2026. | R$ 5.800,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02010016 FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS REF: ABRIL DE 2026. | R$ 4.900,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02010014 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA REF: ABRIL DE 2026. | R$ 4.490,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 02010027 GEORGE QUENTAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR REF: ABRIL DE 2026. | R$ 4.900,00 |
| 23/04/2026 | EMPENHO: 20040003 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MOVÉIS E UTENCILIOS | R$ 1.098,00 |
| 20/04/2026 | EMPENHO: 02030011 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 2.700,00 |
| 20/04/2026 | EMPENHO: 02010005 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 8.105,00 |
| 20/04/2026 | EMPENHO: 02010004 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 7.833,00 |
| 20/04/2026 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMPB COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 19.560,08 |
| 20/04/2026 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 30.619,79 |
| 20/04/2026 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 128.700,00 |
| 20/04/2026 | EMPENHO: 05010009 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 1.300,00 |
| 17/04/2026 | EMPENHO: 02040004 LH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 6.300,00 |
| 17/04/2026 | EMPENHO: 02040003 V DE P ANDRADE | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 6.500,00 |
| 17/04/2026 | EMPENHO: 10030002 R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A CMPBRANCA. | R$ 5.900,00 |
| 17/04/2026 | EMPENHO: 06030001 TOTAL SIST GEOTÉCNOLOGIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO PARCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCN OLOGIA DA INFORMAÇÃO PR4ESTADOS EM FAVOR DA CMPBRANCA. | R$ 5.800,00 |
| 16/04/2026 | EMPENHO: 06040002 M B OLIVEIRA LIMA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE CARGA DE GAS GLP 13KG | R$ 230,00 |
| 16/04/2026 | EMPENHO: 10040001 ANTONIO MAELSON NASCIMENTO DE ARAÚJO | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS | R$ 530,00 |
| 15/04/2026 | EMPENHO: 05010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026. | R$ 38.162,99 |
| 15/04/2026 | EMPENHO: 05010004 OI S/A | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RAMAL 3515.1244 REF: MÊS DE MARÇO/2026 | R$ 35,66 |
| 15/04/2026 | EMPENHO: 05010004 OI S/A | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RAMAL 35151244 REF: MÊS DE FEVEREIRO/2026 | R$ 65,56 |
| 15/04/2026 | EMPENHO: 05010002 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026. | R$ 552,67 |
| 14/04/2026 | EMPENHO: 05010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026. | R$ 34.895,14 |
| 13/04/2026 | EMPENHO: 06010003 LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DE ITERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 490,00 |
| 10/04/2026 | EMPENHO: 16030002 PROSPERA VENDAS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DECORAÇÃO | R$ 12.800,00 |
| 10/04/2026 | EMPENHO: 06040001 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 830,00 |
| 10/04/2026 | EMPENHO: 10030001 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES | R$ 1.671,00 |
| 09/04/2026 | EMPENHO: 02010022 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ASSESSORIA NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 4.850,00 |
| 09/04/2026 | EMPENHO: 02010023 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS REF: MARÇO DE 2026. | R$ 4.850,00 |
| 09/04/2026 | EMPENHO: 03030001 CESFI ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 6.600,00 |
| 09/04/2026 | EMPENHO: 03030002 STAR SERVIÇOS LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL | R$ 6.500,00 |
| 07/04/2026 | EMPENHO: 04030001 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 6.300,00 |
| 31/03/2026 | EMPENHO: 02030005 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 1.621,00 |
| 31/03/2026 | EMPENHO: 05010001 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF: MARÇO DE 2026. | R$ 524,03 |
| 31/03/2026 | EMPENHO: 24030001 JONAS RIBEIRO DA COSTA - 13447593865 | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO PARCELA FINAL DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO ACERVO FOTOGRÁFICO | R$ 2.000,00 |
| 31/03/2026 | EMPENHO: 02030009 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SEERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE MÊS MARÇO DE 2026. | R$ 3.000,00 |
| 31/03/2026 | EMPENHO: 02010018 L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 4.950,00 |
| 27/03/2026 | EMPENHO: 24030001 JONAS RIBEIRO DA COSTA - 13447593865 | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO PARCIAL DE SERVIÇOS DE REFCUPERAÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA | R$ 13.350,00 |
| 27/03/2026 | EMPENHO: 02010015 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 3.940,00 |
| 27/03/2026 | EMPENHO: 02010015 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 9.380,00 |
| 26/03/2026 | EMPENHO: 20030001 LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO NF 970 | R$ 802,83 |
| 26/03/2026 | EMPENHO: 02010009 FLAVIO ALVES VIEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DO ARQUIVO REF: MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 1.600,00 |
| 26/03/2026 | EMPENHO: 05010008 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MÊS DE BMARÇO DE 2026. | R$ 900,00 |
| 26/03/2026 | EMPENHO: 02030010 Y.M.L. SERVIÇOS LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 5.100,00 |
| 24/03/2026 | EMPENHO: 23030001 LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 136,72 |
| 24/03/2026 | EMPENHO: 02010011 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 6.750,00 |
| 24/03/2026 | EMPENHO: 02010026 ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 5.000,00 |
| 24/03/2026 | EMPENHO: 02010013 ASSESSI BRASIL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 3.170,00 |
| 24/03/2026 | EMPENHO: 02010021 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 4.800,00 |
| 24/03/2026 | EMPENHO: 02010020 CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 4.900,00 |
| 24/03/2026 | EMPENHO: 02010007 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 10.980,00 |
| 24/03/2026 | EMPENHO: 05030002 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES) | R$ 861,00 |
| 24/03/2026 | EMPENHO: 02010016 FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SEERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 4.900,00 |
| 24/03/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SEERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 6.800,00 |
| 24/03/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SEERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 6.200,00 |
| 24/03/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SEERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 5.760,00 |
| 23/03/2026 | EMPENHO: 05010005 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS PRESTADOS NO MÊS MARÇO DE 2026. | R$ 900,00 |
| 23/03/2026 | EMPENHO: 05010007 DEJENANE MARCOS MACHADO OLIVEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS PRESTADOS NO MÊS MARÇO DE 2026. | R$ 800,00 |
| 23/03/2026 | EMPENHO: 02030004 ANTONIO SOARES DA SILVA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF: MARÇO DE 2026. | R$ 1.518,00 |
| 23/03/2026 | EMPENHO: 05010009 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 1.300,00 |
| 23/03/2026 | EMPENHO: 16030001 ANGELA NARA PAULINO SILVA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DEMATERIAL GRÁFICO | R$ 360,00 |
| 23/03/2026 | EMPENHO: 02010017 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 3.500,00 |
| 23/03/2026 | EMPENHO: 02010025 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 5.800,00 |
| 23/03/2026 | EMPENHO: 02010012 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMEBNTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 6.200,00 |
| 20/03/2026 | EMPENHO: 02030011 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAM,ENTARES COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026. | R$ 2.700,00 |
| 20/03/2026 | EMPENHO: 02010004 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026. | R$ 7.833,00 |
| 20/03/2026 | EMPENHO: 02010005 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026. | R$ 8.105,00 |
| 20/03/2026 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026. | R$ 19.560,08 |
| 20/03/2026 | EMPENHO: 02010028 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026. | R$ 33.052,22 |
| 20/03/2026 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026. | R$ 128.700,00 |
| 20/03/2026 | EMPENHO: 02030006 PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 4.600,00 |
| 20/03/2026 | EMPENHO: 02010027 GEORGE QUENTAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 4.900,00 |
| 20/03/2026 | EMPENHO: 02010014 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 4.490,00 |
| 18/03/2026 | EMPENHO: 02010008 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | R$ 7.100,00 |
| 16/03/2026 | EMPENHO: 02030012 ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 4.200,00 |
| 16/03/2026 | EMPENHO: 02030008 OLIVEIRA E PINHO LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 5.000,00 |
| 16/03/2026 | EMPENHO: 02030007 J. M. DE M. COSTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | R$ 5.600,00 |
| 16/03/2026 | EMPENHO: 02030003 E&D DEVELOP - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO ORGANIZAÇÃ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | R$ 5.600,00 |
| 16/03/2026 | EMPENHO: 02010010 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL REF: MARÇO DE 2026. | R$ 3.200,00 |
| 13/03/2026 | EMPENHO: 05030001 RODRIGO SOUZA E SILVA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO | R$ 700,00 |
| 10/03/2026 | EMPENHO: 09030002 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 300,00 |
| 10/03/2026 | EMPENHO: 09030001 M B OLIVEIRA LIMA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO NF 015 | R$ 1.200,63 |
| 10/03/2026 | EMPENHO: 02010015 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 3.940,00 |
| 10/03/2026 | EMPENHO: 02010015 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PRSTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 9.380,00 |
| 10/03/2026 | EMPENHO: 05010002 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF: FEVEREIRO DE 2026. | R$ 655,89 |
| 10/03/2026 | EMPENHO: 02020002 SYNTERIS TÉCNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE USO DE PLATAFORMA WEB PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 800,00 |
| 09/03/2026 | EMPENHO: 02010021 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 4.800,00 |
| 06/03/2026 | EMPENHO: 02030002 MAX DOUGLAS DE OLIVIERA 65.492.634 | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO | R$ 1.300,00 |
| 05/03/2026 | EMPENHO: 02030001 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | R$ 1.100,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 12010002 PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 8.800,00 |
| 20/02/2026 | EMPENHO: 02010006 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CMPB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026. | R$ 2.700,00 |
| 20/02/2026 | EMPENHO: 02010004 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DA CMPB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026. | R$ 7.833,00 |
| 20/02/2026 | EMPENHO: 02010005 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CMPB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026. | R$ 8.105,00 |
| 20/02/2026 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMPB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026. | R$ 19.560,08 |
| 20/02/2026 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026. | R$ 29.922,76 |
| 20/02/2026 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REF: MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 128.700,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 26010002 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 1.000,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 26010001 DANIEL MOREIRA DUARTE | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 385,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010001 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 517,65 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010011 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES | R$ 961,60 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 02010023 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 4.850,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 02010022 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 4.800,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 07010001 JONAS RIBEIRO DA COSTA - 13447593865 | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE OBRA DE ARTE | R$ 13.650,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 20010002 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 450,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 20010001 ANTONIO VIDAL DE LIMA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ELETRICOS | R$ 295,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010005 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 900,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010006 ANTONIO SOARES DA SILVA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 1.518,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 02010021 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 4.800,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 12010001 JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATÉIA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DIÁRIAS | R$ 800,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 23010001 LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 987,59 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 05010007 DEJENANE MARCOS MACHADO OLIVEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 800,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 02010019 Y.M.L. SERVIÇOS LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 | R$ 5.100,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 06010003 LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 240,00 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 02010028 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026. | R$ 31.487,75 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 02010006 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORIA PARLAMENTAR ) MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026. | R$ 1.800,00 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 02010004 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026. | R$ 7.833,00 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026. | R$ 21.464,23 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 05010009 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 1.300,00 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 05010008 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 900,00 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 02010007 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 | R$ 10.980,00 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 02010018 L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 | R$ 4.950,00 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 15010001 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 3.000,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010011 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PÁREA DE CONTROLE INTERNO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 6.750,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010008 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 7.100,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010016 FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 4.900,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010010 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E PORTAL TRANSPARÊNCIA REF: JANEIRO DE 2026. | R$ 3.200,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010027 GEORGE QUENTAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARLAMENTAR PARA ATUAÇÃO JUNTO A PRESIDENCIA E COMISSÕES PARLAMENTARES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 | R$ 4.900,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010017 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 3.500,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010026 ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 5.000,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010025 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADSMINISTRATIVO REF: JANEIRO DE 2026. | R$ 5.800,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 6.800,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFECÇÃO DE SPOTS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 2.880,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010024 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 6.200,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010014 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 4.490,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010013 ASSESSI BRASIL LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 3.170,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010012 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | R$ 6.200,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 02010005 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026. | R$ 8.105,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010010 POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE COMBUSTIVÉIS | R$ 1.900,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 02010009 FLAVIO ALVES VIEIRA | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026 | R$ 1.600,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010002 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 565,06 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026. | R$ 128.700,00 |