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15/04/2026
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EMPENHO: 05010002
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM O FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2026.
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R$ 552,67 |
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15/04/2026
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EMPENHO: 05010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 38.162,99 |
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15/04/2026
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EMPENHO: 05010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 38.162,99 |
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15/04/2026
|
EMPENHO: 05010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
R$ 38.162,99 |
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15/04/2026
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EMPENHO: 05010002
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM O FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2026.
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R$ 552,67 |
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15/04/2026
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EMPENHO: 05010004
OI S/A
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM PROVEITO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 35,66 |
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15/04/2026
|
EMPENHO: 05010004
OI S/A
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM PROVEITO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 35,66 |
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15/04/2026
|
EMPENHO: 05010004
OI S/A
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM PROVEITO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 65,56 |
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15/04/2026
|
EMPENHO: 05010002
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM O FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2026.
|
R$ 552,67 |
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15/04/2026
|
EMPENHO: 05010004
OI S/A
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM PROVEITO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 65,56 |
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14/04/2026
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EMPENHO: 10040001
ANTONIO MAELSON NASCIMENTO DE ARAÚJO
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO DO TAMPO DA ILHA (GABINETE DE ATENDIMENTO SALA CONTABILIDADE/TESOURARIA) INCLUINDO ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE LINHA.)
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R$ 530,00 |
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14/04/2026
|
EMPENHO: 10040001
ANTONIO MAELSON NASCIMENTO DE ARAÚJO
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO DO TAMPO DA ILHA (GABINETE DE ATENDIMENTO SALA CONTABILIDADE/TESOURARIA) INCLUINDO ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE LINHA.)
|
R$ 530,00 |
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14/04/2026
|
EMPENHO: 10040001
ANTONIO MAELSON NASCIMENTO DE ARAÚJO
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO DO TAMPO DA ILHA (GABINETE DE ATENDIMENTO SALA CONTABILIDADE/TESOURARIA) INCLUINDO ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE LINHA.)
|
R$ 530,00 |
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14/04/2026
|
EMPENHO: 10040001
ANTONIO MAELSON NASCIMENTO DE ARAÚJO
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO DO TAMPO DA ILHA (GABINETE DE ATENDIMENTO SALA CONTABILIDADE/TESOURARIA) INCLUINDO ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE LINHA.)
|
R$ 530,00 |
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14/04/2026
|
EMPENHO: 05010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
R$ 34.895,14 |
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14/04/2026
|
EMPENHO: 05010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
R$ 34.895,14 |
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14/04/2026
|
EMPENHO: 05010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
R$ 34.895,14 |
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14/04/2026
|
EMPENHO: 05010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
R$ 34.895,14 |
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13/04/2026
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EMPENHO: 06010003
LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET EM PROVEITO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.
|
R$ 490,00 |
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13/04/2026
|
EMPENHO: 06010003
LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET EM PROVEITO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.
|
R$ 490,00 |
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13/04/2026
|
EMPENHO: 06010003
LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET EM PROVEITO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.
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R$ 490,00 |
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13/04/2026
|
EMPENHO: 06010003
LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET EM PROVEITO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.
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R$ 490,00 |
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10/04/2026
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EMPENHO: 10030001
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) LANCHES E SUCOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE.
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R$ 1.671,00 |
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10/04/2026
|
EMPENHO: 10030001
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) LANCHES E SUCOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE.
|
R$ 1.671,00 |
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10/04/2026
|
EMPENHO: 10030001
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) LANCHES E SUCOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE.
|
R$ 1.671,00 |
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10/04/2026
|
EMPENHO: 10030001
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) LANCHES E SUCOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE.
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R$ 1.671,00 |
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09/04/2026
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EMPENHO: 06040001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE XEROX E PANFLETOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 830,00 |
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09/04/2026
|
EMPENHO: 06040001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE XEROX E PANFLETOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 830,00 |
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09/04/2026
|
EMPENHO: 06040001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE XEROX E PANFLETOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 830,00 |
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09/04/2026
|
EMPENHO: 06040001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE XEROX E PANFLETOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 830,00 |
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