|
20/03/2025
|
02010005
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA DEPEDRA BRANCA NO PERÍODO DE JANEIRO E JUNHO DE 2025.
|
R$ 7.590,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/03/2025
|
02010003
FOLHA COMISSIONADOS
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
R$ 18.681,89
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/03/2025
|
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
R$ 26.824,46
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/03/2025
|
02010001
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS SUBSÍDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS VEREADORES NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
R$ 128.700,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
14030002
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NFSA 2020189736
|
R$ 520,00
|
PAGO
|
|
|
17/03/2025
|
14030001
JACO FERREIRA LEITE
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA 2020189737
|
R$ 240,00
|
PAGO
|
|
|
17/03/2025
|
14030003
F. A. INFORMATICA LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTAS (CARTUCHOS) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS
|
R$ 1.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
14030002
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MESA E CONTROLE DE SOM E INSTALAÇÃO DE MICROFONES UTILIZADOS NAS SESSÇOES LEGISLATIVAS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 520,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
14030001
JACO FERREIRA LEITE
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CONSERTO E INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA DOS BANHEIROS DO ANDAR INFERIOR E SUPERIOR DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 240,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
17030001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TIRAGEM DE FOTOCÍPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 750,00
|
EMPENHADO
|
|
|
14/03/2025
|
14030003
F. A. INFORMATICA LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTAS (CARTUCHOS) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS
|
R$ 1.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
14/03/2025
|
14030002
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MESA E CONTROLE DE SOM E INSTALAÇÃO DE MICROFONES UTILIZADOS NAS SESSÇOES LEGISLATIVAS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 520,00
|
EMPENHADO
|
|
|
14/03/2025
|
14030001
JACO FERREIRA LEITE
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CONSERTO E INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA DOS BANHEIROS DO ANDAR INFERIOR E SUPERIOR DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 240,00
|
EMPENHADO
|
|
|
12/03/2025
|
03030003
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 2378
|
R$ 1.947,00
|
PAGO
|
|
|
12/03/2025
|
03030002
IDENIA DE FRANÇA MELO
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 064
|
R$ 486,00
|
PAGO
|
|
|
12/03/2025
|
03030002
IDENIA DE FRANÇA MELO
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE BLUSAS GOLA POLO A SEREM UTILIZADAS COMO UNFORME DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 486,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
11/03/2025
|
07030001
J.S. COMÉRIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 67
|
R$ 655,15
|
PAGO
|
|
|
11/03/2025
|
06010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 25.523,67
|
PAGO
|
|
|
11/03/2025
|
04030002
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS
|
R$ 600,00
|
PAGO
|
|
|
11/03/2025
|
06010003
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 585,55
|
PAGO
|
|
|
11/03/2025
|
03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 6.800,00
|
PAGO
|
|
|
11/03/2025
|
03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 6.200,00
|
PAGO
|
|
|
11/03/2025
|
03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 2.880,00
|
PAGO
|
|
|
11/03/2025
|
06010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DESPESAS COM PREVIDÊNCIA - INSS PATRONAL - SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
R$ 25.523,80
|
LIQUIDADO
|
|
|
11/03/2025
|
04030002
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE ORIENTAÇÃO E CARTAZES DE COMUNICAÇÃO VISUAL A SEREM UTILIZADOS PELA PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 600,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
11/03/2025
|
06010003
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2025.
|
R$ 585,55
|
LIQUIDADO
|
|
|
11/03/2025
|
03030003
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE USO DO VEICULOS PÁJERO DAKAR LOCADO EM PROVEITO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 1.947,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
11/03/2025
|
07030001
J.S. COMÉRIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 655,15
|
LIQUIDADO
|
|
|
11/03/2025
|
11030001
ANTONIO RODRIGUES BARBOSA
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ANALÍSE E SELEÇÃO DE MATERIAIS DE PUBLICIDADE A SEREM UTILIZADOS PARA PRODUÇÃO DE SPOTS E DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE AUDIO E VISUAL DE DOMINIO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 11.400,00
|
EMPENHADO
|
|
|
07/03/2025
|
04030001
ELETRONICA CENTRAL MUSIC
|
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 849
|
R$ 4.860,00
|
PAGO
|
|
