|
26/05/2026
|
EMPENHO: 02040001
STAR SERVIÇOS LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
R$ 5.300,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02030011
FOLHA COMISSIONADOS
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ASSESSORES PARLAMENTARES REF: MAIO DE 2026.
|
R$ 2.700,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010001
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS COMPETÊN CIA MAIO DE 2026.
|
R$ 128.700,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2026.
|
R$ 31.546,46 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010005
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MÊS MAIO DE 2026.
|
R$ 8.105,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010003
FOLHA COMISSIONADOS
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA MÊS MAIO DE 2026
|
R$ 21.181,08 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010004
FOLHA COMISSIONADOS
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER REF: MAIO DE 2026.
|
R$ 6.212,00 |
|
|
08/05/2026
|
EMPENHO: 05010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
|
R$ 35.563,95 |
|
|
07/05/2026
|
EMPENHO: 02010015
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS REF: ABRIL DE 2026.
|
R$ 9.380,00 |
|
|
07/05/2026
|
EMPENHO: 02010015
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) REF: ABRIL DE 2026.
|
R$ 3.940,00 |
|
|
07/05/2026
|
EMPENHO: 02040004
LH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
R$ 6.300,00 |
|
|
07/05/2026
|
EMPENHO: 04050001
DANIEL MOREIRA DUARTE
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DOMESTICOS
|
R$ 300,00 |
|
|
06/05/2026
|
EMPENHO: 02040001
STAR SERVIÇOS LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
R$ 5.300,00 |
|
|
06/05/2026
|
EMPENHO: 04050003
ANTONIO VIDAL DE LIMA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS
|
R$ 350,00 |
|
|
05/05/2026
|
EMPENHO: 28040001
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES
|
R$ 850,00 |
|
|
05/05/2026
|
EMPENHO: 04050002
F. A. INFORMATICA LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
R$ 750,00 |
|
|
05/05/2026
|
EMPENHO: 10030002
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
R$ 5.900,00 |
|
|
30/04/2026
|
EMPENHO: 05010001
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
R$ 603,00 |
|
|
30/04/2026
|
EMPENHO: 20040002
MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE MATERIAL NF 313
|
R$ 1.543,56 |
|
|
30/04/2026
|
EMPENHO: 20040004
RODRIGO SOUZA E SILVA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
R$ 695,00 |
|
|
30/04/2026
|
EMPENHO: 02010013
ASSESSI BRASIL LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E LICENÇADE USO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SOFTWARE LEGISLATIVO REF: ABRIL DE 2026.
|
R$ 3.170,00 |
|
|
29/04/2026
|
EMPENHO: 02010021
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXPURGAÇÃO/LIMPEZA/RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DA CMPB
|
R$ 8.800,00 |
|
|
29/04/2026
|
EMPENHO: 02030009
ASTEM ASSESSORIA LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA CI NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
R$ 3.000,00 |
|
|
29/04/2026
|
EMPENHO: 02020002
SYNTERIS TÉCNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENÇA DE USOS DE PLATAFORMA WEB P/ REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS REF: ABRIL DE 2026.
|
R$ 800,00 |
|
|
29/04/2026
|
EMPENHO: 02010007
ASTEM ASSESSORIA LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
R$ 10.980,00 |
|
|
28/04/2026
|
EMPENHO: 02010018
L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNILOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
R$ 4.950,00 |
|
|
27/04/2026
|
EMPENHO: 05010004
OI S/A
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE FUTURA DE TELEFONIA FIXA 3515.1244
|
R$ 157,78 |
|
|
27/04/2026
|
EMPENHO: 05010004
OI S/A
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO FATURA DE TELEFONIA FIXA 3515.1244
|
R$ 157,78 |
|
|
27/04/2026
|
EMPENHO: 13040001
FLORIANO DE SOUZA E SILVA EIRELLI
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES
|
R$ 435,40 |
|
|
27/04/2026
|
EMPENHO: 05010004
OI S/A
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA 3515.1244
|
R$ 161,60 |
|
