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20/02/2025
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06010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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R$ 25.729,70
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PAGO
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20/02/2025
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14020001
ANTONIA PRISCILA M. MARTINS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 5.900,00
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PAGO
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20/02/2025
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03020004
IDENIA DE FRANÇA MELO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE FARDAMENTO DOS SERVIDORES
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R$ 1.512,00
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PAGO
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20/02/2025
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17020001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO SERVIÇOS DE XEROX
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R$ 325,00
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PAGO
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20/02/2025
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06010006
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
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R$ 900,00
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PAGO
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20/02/2025
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03020001
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DA MULHER REF: FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 5.536,00
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PAGO
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20/02/2025
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02010005
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM CONTRATO TEMPORÁRIO REF: FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 7.590,00
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PAGO
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20/02/2025
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02010003
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF: FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 18.681,89
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PAGO
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20/02/2025
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02010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 26.824,46
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PAGO
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20/02/2025
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02010001
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 128.700,00
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PAGO
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20/02/2025
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06010011
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COIM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
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R$ 4.490,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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06010007
ANTONIO DE PADUA TERTULINO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 1.300,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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06010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DESPESAS COM PREVIDÊNCIA - INSS PATRONAL - SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 25.729,70
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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14020001
ANTONIA PRISCILA M. MARTINS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, TRANSMISSÃO DA DCTFWEB E GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA JUNTO SO SETOR PESSOAL DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 5.900,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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02010008
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS COM MÓDULOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE USUÁRIOS DOS SISTEMAS CAPACITANDO RESPECTIVAMENTE PARA O USO DOS RECURSOS DO SIAFIC, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
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R$ 3.200,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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06010010
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADA AS SESSÕES DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 250,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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03020004
IDENIA DE FRANÇA MELO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE BLUSAS GOLA POLO (UNIFORME) PARA FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 1.512,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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06010005
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS SESSÕES E EVENTOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 900,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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06010006
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O MANUSEIO, OPERAÇÃO E CONTROLE DA MESA DE SOM NAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 900,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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03020001
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DA MULHER NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 5.536,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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02010005
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA DEPEDRA BRANCA NO PERÍODO DE JANEIRO E JUNHO DE 2025.
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R$ 7.590,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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02010003
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 18.681,89
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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02010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 26.824,46
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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02010001
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS SUBSÍDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS VEREADORES NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 128.700,00
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LIQUIDADO
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19/02/2025
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17020001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
TIRAGEM DE XEROX PB DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 325,00
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LIQUIDADO
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18/02/2025
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17020002
SUPERMERCADO DA PRAÇA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 11.673
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R$ 621,72
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PAGO
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18/02/2025
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17020002
SUPERMERCADO DA PRAÇA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA E ABASTECIMENTO AOS SETORES COMPETENTES.
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R$ 621,72
|
LIQUIDADO
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17/02/2025
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17020002
SUPERMERCADO DA PRAÇA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA E ABASTECIMENTO AOS SETORES COMPETENTES.
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R$ 621,72
|
EMPENHADO
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17/02/2025
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17020001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
TIRAGEM DE XEROX PB DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
|
R$ 325,00
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EMPENHADO
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14/02/2025
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12020001
ANTONIA PRISCILA M. MARTINS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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R$ 3.000,00
|
PAGO
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