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20/03/2025
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06010018
A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA GESTÃO, ORIENTAÇÃO AOS FISCAIS DOS CONTRATOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 5.800,00
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LIQUIDADO
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20/03/2025
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07010001
A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023-CMPB E PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL.
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R$ 6.200,00
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LIQUIDADO
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20/03/2025
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03030001
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 5.536,00
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LIQUIDADO
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20/03/2025
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02010005
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA DEPEDRA BRANCA NO PERÍODO DE JANEIRO E JUNHO DE 2025.
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R$ 7.590,00
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LIQUIDADO
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20/03/2025
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02010003
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 18.681,89
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LIQUIDADO
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20/03/2025
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02010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 26.824,46
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LIQUIDADO
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20/03/2025
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02010001
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS SUBSÍDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS VEREADORES NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 128.700,00
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LIQUIDADO
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17/03/2025
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14030002
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NFSA 2020189736
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R$ 520,00
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PAGO
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17/03/2025
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14030001
JACO FERREIRA LEITE
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA 2020189737
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R$ 240,00
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PAGO
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17/03/2025
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14030003
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTAS (CARTUCHOS) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS
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R$ 1.000,00
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LIQUIDADO
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17/03/2025
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14030002
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MESA E CONTROLE DE SOM E INSTALAÇÃO DE MICROFONES UTILIZADOS NAS SESSÇOES LEGISLATIVAS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 520,00
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LIQUIDADO
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17/03/2025
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14030001
JACO FERREIRA LEITE
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CONSERTO E INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA DOS BANHEIROS DO ANDAR INFERIOR E SUPERIOR DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE PEDRA BRANCA.
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R$ 240,00
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LIQUIDADO
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17/03/2025
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17030001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TIRAGEM DE FOTOCÍPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 750,00
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EMPENHADO
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14/03/2025
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14030003
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTAS (CARTUCHOS) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CÂMARA PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS
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R$ 1.000,00
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EMPENHADO
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14/03/2025
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14030002
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MESA E CONTROLE DE SOM E INSTALAÇÃO DE MICROFONES UTILIZADOS NAS SESSÇOES LEGISLATIVAS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 520,00
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EMPENHADO
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14/03/2025
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14030001
JACO FERREIRA LEITE
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CONSERTO E INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA DOS BANHEIROS DO ANDAR INFERIOR E SUPERIOR DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE PEDRA BRANCA.
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R$ 240,00
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EMPENHADO
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12/03/2025
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03030003
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 2378
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R$ 1.947,00
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PAGO
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12/03/2025
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03030002
IDENIA DE FRANÇA MELO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 064
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R$ 486,00
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PAGO
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12/03/2025
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03030002
IDENIA DE FRANÇA MELO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE BLUSAS GOLA POLO A SEREM UTILIZADAS COMO UNFORME DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 486,00
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LIQUIDADO
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11/03/2025
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07030001
J.S. COMÉRIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 67
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R$ 655,15
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PAGO
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11/03/2025
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06010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 25.523,67
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PAGO
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11/03/2025
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04030002
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS
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R$ 600,00
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PAGO
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11/03/2025
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06010003
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 585,55
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PAGO
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11/03/2025
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03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
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R$ 6.800,00
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PAGO
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11/03/2025
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03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
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R$ 6.200,00
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PAGO
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11/03/2025
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03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 2.880,00
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PAGO
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11/03/2025
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06010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DESPESAS COM PREVIDÊNCIA - INSS PATRONAL - SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 25.523,80
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LIQUIDADO
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11/03/2025
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04030002
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE ORIENTAÇÃO E CARTAZES DE COMUNICAÇÃO VISUAL A SEREM UTILIZADOS PELA PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 600,00
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LIQUIDADO
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11/03/2025
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06010003
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2025.
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R$ 585,55
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LIQUIDADO
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11/03/2025
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03030003
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE USO DO VEICULOS PÁJERO DAKAR LOCADO EM PROVEITO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 1.947,00
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LIQUIDADO
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