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18/06/2025
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EMPENHO: 02060009
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES EM CARGO EFETIVO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA EXERCICIO 2025.
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R$ 13.412,22 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 02060008
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13º DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES ANO EXERCICIO 2025.
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R$ 64.350,00 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 02010005
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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R$ 7.590,00 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 02010003
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VECNCIMENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO MÊS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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R$ 18.681,89 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS MÊS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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R$ 26.824,46 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 02010001
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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R$ 128.700,00 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 06010004
OI S/A
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA FIXA MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 162,08 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 13060001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS
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R$ 350,00 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 06010007
ANTONIO DE PADUA TERTULINO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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R$ 1.300,00 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 06010006
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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R$ 900,00 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 06010005
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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R$ 900,00 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 02060007
FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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R$ 4.500,00 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 02060006
RODRIGO SOUZA E SILVA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO
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R$ 480,00 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 02060005
ANTONIO SOARES DA SILVA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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R$ 1.518,00 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 02060004
ANTONIA ALYCIA SILVEIRA TORRES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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R$ 800,00 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 02050006
FLAVIO ALVES VIEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARQUIVO DA CMPBD MÊS JUNHO DE 2025.
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R$ 600,00 |
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17/06/2025
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EMPENHO: 16060001
M.B. LIMA E CIA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO CARGA DE GÁS
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R$ 230,00 |
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17/06/2025
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EMPENHO: 13060002
M.B. LIMA E CIA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NF 8
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R$ 2.041,42 |
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17/06/2025
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EMPENHO: 10060002
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA NF 8
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R$ 595,00 |
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17/06/2025
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EMPENHO: 16060002
M.B. LIMA E CIA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE
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R$ 220,00 |
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17/06/2025
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EMPENHO: 10060003
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA
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R$ 350,00 |
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17/06/2025
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EMPENHO: 26050002
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO SERVIÇOS DE BUFFET
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R$ 1.393,00 |
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17/06/2025
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EMPENHO: 09050003
CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 4.900,00 |
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12/06/2025
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EMPENHO: 10060001
LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 879
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R$ 507,78 |
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12/06/2025
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EMPENHO: 02060003
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS NF 2469
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R$ 1.872,27 |
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11/06/2025
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EMPENHO: 06030003
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADM. EIRELI
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXECUTADOS NO MÊS DEMAIO DE 2025.
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R$ 6.150,00 |
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11/06/2025
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EMPENHO: 06010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.
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R$ 27.108,05 |
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11/06/2025
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EMPENHO: 09050002
FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 4.900,00 |
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10/06/2025
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EMPENHO: 01040003
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REF: MAIO DE 2025.
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R$ 9.380,00 |
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10/06/2025
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EMPENHO: 06010003
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 502,92 |
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