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05/12/2025
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EMPENHO: 03120002
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DA MULHER ANO BASE 2025.
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R$ 1.250,00 |
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05/12/2025
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EMPENHO: 03120001
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ANO BASE 2025.
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R$ 2.277,00 |
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05/12/2025
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EMPENHO: 03110011
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ANO BASE 2025.
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R$ 6.570,65 |
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05/12/2025
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EMPENHO: 03110010
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS ANO BASE 2025.
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R$ 13.621,82 |
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05/12/2025
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EMPENHO: 03110009
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES ANO BASE 2025.
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R$ 64.350,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 02070004
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 250,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 07010001
A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 6.200,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 12090001
F.L. FREITAS GOMES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 3.500,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 09050002
FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 4.900,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 06010018
A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 5.800,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 06010015
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 4.800,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 06010017
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 6.750,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 03030010
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 5.760,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 02010007
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 7.100,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 01040007
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 3.200,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 24110001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX
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R$ 820,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 04110002
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES
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R$ 1.238,50 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 01070003
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 6.200,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 03110007
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET
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R$ 1.384,00 |
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25/11/2025
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EMPENHO: 03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 1.200,00 |
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24/11/2025
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EMPENHO: 01070001
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 4.490,00 |
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24/11/2025
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EMPENHO: 02070006
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 900,00 |
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24/11/2025
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EMPENHO: 17110002
M B OLIVEIRA LIMA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
P0AGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
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R$ 2.299,13 |
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19/11/2025
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EMPENHO: 06100002
TIAGO LEITE VARGINHA MAT. DE CONST. LTDA - FILIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 54876
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R$ 564,50 |
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19/11/2025
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EMPENHO: 03110006
DEJENANE MARCOS MACHADO OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 600,00 |
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19/11/2025
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EMPENHO: 02070003
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 900,00 |
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19/11/2025
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EMPENHO: 13100003
TIAGO LEITE VARGINHA MAT. DE CONST. LTDA - FILIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 57510
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R$ 252,60 |
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19/11/2025
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EMPENHO: 17110001
TIAGO LEITE VARGINHA MAT. DE CONST. LTDA - FILIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 57511
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R$ 925,74 |
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19/11/2025
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EMPENHO: 02070009
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO TEMPORÁRIO DA CMPB COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 7.590,00 |
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19/11/2025
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EMPENHO: 06100001
TIAGO LEITE VARGINHA MAT. DE CONST. LTDA - FILIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 54737
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R$ 1.005,00 |
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