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23/05/2025
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EMPENHO: 06010017
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 6.750,00 |
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23/05/2025
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EMPENHO: 02010007
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 7.100,00 |
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23/05/2025
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EMPENHO: 03030010
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 4.800,00 |
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23/05/2025
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EMPENHO: 03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 6.200,00 |
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23/05/2025
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EMPENHO: 03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 6.800,00 |
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23/05/2025
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EMPENHO: 07010001
A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 6.200,00 |
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23/05/2025
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EMPENHO: 06010018
A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 5.800,00 |
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23/05/2025
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EMPENHO: 06010016
F.L. FREITAS GOMES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 3.500,00 |
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23/05/2025
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EMPENHO: 06010015
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 4.800,00 |
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23/05/2025
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EMPENHO: 06010011
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 4.490,00 |
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21/05/2025
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EMPENHO: 06010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
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R$ 25.955,16 |
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21/05/2025
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EMPENHO: 15050001
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 06
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R$ 990,00 |
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21/05/2025
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EMPENHO: 12050001
FRANCISCO ERONILSON DO NASCIMENTO SILVA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS NFSA 2020189803
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R$ 540,00 |
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21/05/2025
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EMPENHO: 02050006
FLAVIO ALVES VIEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF: MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 600,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 02040001
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DA MULHER COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.
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R$ 5.536,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 02010005
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.
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R$ 7.590,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 02010003
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO DA CMPB MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.
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R$ 18.681,89 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.
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R$ 26.824,46 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 02010001
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.
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R$ 128.700,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 06010007
ANTONIO DE PADUA TERTULINO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: MAIO DE 2025.
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R$ 1.300,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 06010006
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS REF: MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 900,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 06010005
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS REF: MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 900,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 03030007
ANTONIA ALYCIA SILVEIRA TORRES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: ABRIL DE 2025.
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R$ 500,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 03020002
ANTONIO SOARES DA SILVA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS REF: MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 1.518,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 02050005
ANTONIA ALYCIA SILVEIRA TORRES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF: ABRIL DE 2025.
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R$ 300,00 |
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14/05/2025
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EMPENHO: 02050003
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES
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R$ 1.084,00 |
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14/05/2025
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EMPENHO: 09050001
M B OLIVEIRA LIMA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 03
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R$ 1.849,94 |
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14/05/2025
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EMPENHO: 02050004
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO
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R$ 1.000,00 |
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14/05/2025
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EMPENHO: 06010003
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 605,31 |
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09/05/2025
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EMPENHO: 02050002
ASTEM ASSESSORIA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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R$ 9.960,00 |
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