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20/03/2025
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EMPENHO: 02010005
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM CONTRATO TEMPORÁRIO COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.
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R$ 7.590,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 02010003
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.
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R$ 18.681,89 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.
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R$ 26.824,46 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 02010001
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.
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R$ 128.700,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 02010007
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025
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R$ 7.100,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 17030001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NFSA 2020189739
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R$ 750,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 06010007
ANTONIO DE PADUA TERTULINO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 1.300,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 06010006
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 900,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 07010001
A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025
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R$ 6.200,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 06030001
ANTONIA PRISCILA M. MARTINS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 5.900,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 06010022
A. A. FRAGOSO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REFG: MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.400,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 06010022
A. A. FRAGOSO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 1.400,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 06010018
A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025
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R$ 5.800,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 06010016
F.L. FREITAS GOMES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 3.500,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 06010014
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 4.850,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 06010011
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 4.490,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 02010008
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 3.200,00 |
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20/03/2025
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EMPENHO: 03030006
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFEET
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R$ 1.380,00 |
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17/03/2025
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EMPENHO: 14030002
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NFSA 2020189736
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R$ 520,00 |
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17/03/2025
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EMPENHO: 14030001
JACO FERREIRA LEITE
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA 2020189737
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R$ 240,00 |
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12/03/2025
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EMPENHO: 03030003
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 2378
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R$ 1.947,00 |
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12/03/2025
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EMPENHO: 03030002
IDENIA DE FRANÇA MELO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 064
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R$ 486,00 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 06010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 25.523,67 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 07030001
J.S. COMÉRIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 67
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R$ 655,15 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 04030002
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS
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R$ 600,00 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 06010003
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 585,55 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
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R$ 6.800,00 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 6.200,00 |
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11/03/2025
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EMPENHO: 03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 2.880,00 |
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07/03/2025
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EMPENHO: 05030002
M.B. LIMA E CIA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 028
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R$ 115,00 |
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